PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.232


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA DA FAMILIA SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM)

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.063
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 17.410,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.033  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 17.410,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P02.29.049
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 16.582,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.022  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 16.582,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P03.28.063
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 16.582,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.027  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 16.582,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P04.30.081
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 16.582,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.002  |  Data: 13/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 16.582,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P05.31.058
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 16.482,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.035  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 16.482,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P06.28.033
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 17.053,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.021  |  Data: 01/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 5.307,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P06.28.033
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 17.053,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.022  |  Data: 01/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 10.498,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P07.31.095
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 16.582,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.025  |  Data: 15/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 16.582,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P08.30.106
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 11.275,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.020  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 11.275,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036