Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
03/01/2024
Valor:
R$ 80,00
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA
JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, VIAGEM EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA NÚCLEO DE PERICIA, CONFORME GUIA Nº 414-1/2024.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, VIAGEM EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA NÚCLEO DE PERICIA, CONFORME GUIA Nº 414-1/2024.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.007
Data: 03/01/2024 | Valor: R$ 80,00
Data: 03/01/2024 | Valor: R$ 80,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.031 | Data: 29/02/2024 | Credor: JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.29.031 | Data: 29/02/2024 | Credor: JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X