Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 96.000,00
R$ 96.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.118
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 3.754,89
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 3.754,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.037 | Data: 20/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.754,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Numero: P08.20.037 | Data: 20/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.754,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P07.31.127
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 38.139,31
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 38.139,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.033 | Data: 20/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 38.139,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P08.20.033 | Data: 20/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 38.139,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.30.136
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 29.361,64
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 29.361,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.032 | Data: 20/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 29.361,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P09.20.032 | Data: 20/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 29.361,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.30.138
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 4.397,29
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 4.397,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.057 | Data: 20/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.397,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Numero: P09.20.057 | Data: 20/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.397,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036