PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.195


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 285.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.016
Data: 23/04/2024  |  Valor: R$ 45.188,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.029  |  Data: 23/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 45.188,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.23.017
Data: 23/04/2024  |  Valor: R$ 20.819,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.030  |  Data: 23/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.819,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.31.134
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 62.313,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.033  |  Data: 28/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 62.313,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.20.026
Data: 20/08/2024  |  Valor: R$ 11.519,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.039  |  Data: 28/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.519,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.126
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 66.766,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.024  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 66.766,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.30.086
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 29.546,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.028  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 29.546,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.097
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 34.206,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.011  |  Data: 23/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 34.206,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058