Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Transporte
Secretaria de Transporte
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.031
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 992,08
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 992,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.089 | Data: 08/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 992,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Numero: P03.08.089 | Data: 08/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 992,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P03.08.032
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 124,01
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 124,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.090 | Data: 08/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 124,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Numero: P03.08.090 | Data: 08/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 124,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.10.037
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.170,09
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.170,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.060 | Data: 10/05/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.170,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Numero: P05.10.060 | Data: 10/05/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.170,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P07.31.124
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.215,90
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.215,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.021 | Data: 20/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.215,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Numero: P08.20.021 | Data: 20/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.215,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P08.30.114
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.145,64
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.145,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.065 | Data: 20/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.145,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Numero: P09.20.065 | Data: 20/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.145,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P09.30.076
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.355,28
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.355,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.009 | Data: 18/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.355,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Numero: P10.18.009 | Data: 18/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.355,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825