PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.186


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.037
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 6.103,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.095  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.103,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.08.038
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 762,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.096  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 762,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.08.039
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 9.501,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.097  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.501,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.10.046
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 6.852,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.076  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.852,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.31.109
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 6.240,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.018  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.240,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.20.005
Data: 20/08/2024  |  Valor: R$ 5.062,04
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.30.119
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 6.865,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.061  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.865,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562