PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.185


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 33.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.035
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 5.564,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.094  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.564,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.08.036
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 695,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.093  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 695,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.10.045
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 13.307,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.075  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 13.307,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.31.113
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 2.923,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.027  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.923,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.31.114
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 1.138,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.029  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.138,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.30.109
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 5.235,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.059  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.235,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562