Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 47.193,70
R$ 47.193,70
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Vigilancia em Saude
Gestao do Bloco de Vigilancia em Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MD GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
MD GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
FERERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.
FERERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P01.31.017
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Notas Fiscais:
Numero: 128 | Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Numero: 128 | Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.008 | Data: 21/02/2024 | Credor: MD GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 9.438,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P02.21.008 | Data: 21/02/2024 | Credor: MD GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 9.438,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.01.016
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Notas Fiscais:
Numero: 133 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Numero: 133 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.011 | Data: 21/03/2024 | Credor: MD GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 9.438,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P03.21.011 | Data: 21/03/2024 | Credor: MD GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 9.438,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.27.023
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Notas Fiscais:
Numero: 135 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Numero: 135 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 9.438,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.003 | Data: 17/04/2024 | Credor: MD GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 9.238,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P04.17.003 | Data: 17/04/2024 | Credor: MD GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 9.238,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299