Nota de empenho
Emitida:
16/02/2024
16/02/2024
Valor:
R$ 13.898,27
R$ 13.898,27
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOSE HELMER BELEM GOMES
JOSE HELMER BELEM GOMES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E PAPELARIA COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E PAPELARIA COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P02.23.011
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 13.898,27
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 13.898,27
Notas Fiscais:
Numero: 1979 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 13.898,27
Numero: 1979 | Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 13.898,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.004 | Data: 15/03/2024 | Credor: JOSE HELMER BELEM GOMES | Valor: R$ 13.898,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P03.15.004 | Data: 15/03/2024 | Credor: JOSE HELMER BELEM GOMES | Valor: R$ 13.898,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299