Nota de empenho
Emitida:
07/02/2024
07/02/2024
Valor:
R$ 6.831,80
R$ 6.831,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CELIA V. BEZERRA
CELIA V. BEZERRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL COM FORNECIMENTO SUCESSIVO E PARCELADO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL COM FORNECIMENTO SUCESSIVO E PARCELADO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P02.14.003
Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 6.831,80
Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 6.831,80
Notas Fiscais:
Numero: 1083 | Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 6.831,80
Numero: 1083 | Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 6.831,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.007 | Data: 03/04/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 6.831,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P04.03.007 | Data: 03/04/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 6.831,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299