PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.129


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.051
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 8.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.138  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.29.056
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 8.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.047  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.28.040
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 8.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.038  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.063
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 8.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.029  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.040
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 8.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.045  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X