PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.122


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.049
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.130  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.29.053
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.046  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.28.041
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.034  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.060
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.026  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.037
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 2.376,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.040  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.376,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.28.048
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.040  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.022
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.070  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.054
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.040  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.055
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.051  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.30.060
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.058  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X