Nota de empenho
Emitida:
25/01/2024
25/01/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF-BARREIROS, VILA PADRE CICERO, E ESCONDIDO ) DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF-BARREIROS, VILA PADRE CICERO, E ESCONDIDO ) DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.018
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 28226 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 600,00
Numero: 28226 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.041 | Data: 15/10/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104329
Numero: P10.15.041 | Data: 15/10/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104329