Nota de empenho
Emitida:
25/01/2024
25/01/2024
Valor:
R$ 238,00
R$ 238,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF-BARREIROS, VILA PADRE CICERO E ESCONDIDO) DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF-BARREIROS, VILA PADRE CICERO E ESCONDIDO) DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.006
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 238,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 238,00
Notas Fiscais:
Numero: 28227 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 238,00
Numero: 28227 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 238,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.006 | Data: 28/08/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | Valor: R$ 238,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P08.28.006 | Data: 28/08/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | Valor: R$ 238,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299