PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.072


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COM UTILIZAÇÃO DE CARTOES MAGNETICOS,MICROPROCESSADOS OU COM CHIP,PARA AQUISIÇAO DE PEÇA (PNEUS, BATERIAS,ACESSORIOS EM GERAL,PEÇAS EM GERAL PARA MANUNTENÇÃO) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM POTENGI-CEDE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA DA GESTÃO DO SERVIÇO DO (PSF) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
2022.06.10-DIV
Data:
15/06/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos tecinicos especializados de gerenciamento de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartoes magneticos microprocessados e/ou com chip, para aquisicao de pecas (pneus, baterias, acessorios em geral, pecas em geral para manutencao), servico de manutencao preventiva e corretiva e borracharia , com credenciamento de oficinas em Potengi/CE, para atender os veiculos oficiais do municIpio de Potengi/CE.
Contrato
Número:
202206101SSA001
Data:
22/06/2023
Valor:
R$ 300.000,00
Liquidações
P02.09.007
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 3.830,64
Notas Fiscais:
Numero: 27834  |  Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 3.830,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.005  |  Data: 21/02/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 3.830,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.20.036
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 316,80
Notas Fiscais:
Numero: 29756  |  Data: 18/03/2024  |  Valor: R$ 316,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.003  |  Data: 18/04/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 316,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.17.002
Data: 17/04/2024  |  Valor: R$ 1.244,10
Notas Fiscais:
Numero: 31203  |  Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 1.244,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.006  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 1.244,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.03.014
Data: 03/05/2024  |  Valor: R$ 1.398,54
Notas Fiscais:
Numero: 32119  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 1.398,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.008  |  Data: 03/06/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 1.398,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.16.012
Data: 16/05/2024  |  Valor: R$ 5.982,90
Notas Fiscais:
Numero: 32773  |  Data: 16/05/2024  |  Valor: R$ 5.982,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.012  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 5.982,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299