Nota de empenho
Emitida:
19/01/2024
19/01/2024
Valor:
R$ 357,00
R$ 357,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.003
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 357,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 357,00
Notas Fiscais:
Numero: 28228 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 357,00
Numero: 28228 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 357,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.009 | Data: 01/03/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | Valor: R$ 357,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.01.009 | Data: 01/03/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | Valor: R$ 357,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X