Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 575,00
R$ 575,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI
CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB, NA EMISSÃO DE DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB, NA EMISSÃO DE DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.004
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 575,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas Fiscais:
Numero: 716 | Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 575,00
Numero: 716 | Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.013 | Data: 01/03/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.01.013 | Data: 01/03/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X