Nota de empenho
Emitida:
23/01/2024
23/01/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Gestao do SUAS
Manutencao do Bloco Gestao do SUAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.015
Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1377 | Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 600,00
Numero: 1377 | Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.028 | Data: 09/02/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099023
Numero: P02.09.028 | Data: 09/02/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099023