PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.044


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.031
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 99.794,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.097  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 99.794,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.29.028
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 102.173,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.042  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 102.173,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.28.031
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 103.245,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.044  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 103.245,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.30.042
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 116.840,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.034  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 116.840,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.31.020
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 116.385,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.014  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 116.385,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.28.056
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 122.068,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.052  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 122.068,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.31.049
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 28.726,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.123  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 28.726,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.31.050
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 235,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.009  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 235,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.31.051
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 75.660,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.010  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 75.660,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.31.099
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 2.118,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.028  |  Data: 15/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 2.118,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.30.028
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 94.692,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.011  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 94.692,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.30.091
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 3.110,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.026  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 3.110,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.30.090
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.011  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 1.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P09.30.036
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 97.513,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.024  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 97.513,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841