Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.002
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.003 | Data: 22/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Numero: P01.22.003 | Data: 22/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P01.26.001
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.001 | Data: 26/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Numero: P01.26.001 | Data: 26/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P01.02.015
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.047 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P01.02.047 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P01.22.009
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 108,60
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 108,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.011 | Data: 22/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 108,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P01.22.011 | Data: 22/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 108,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P01.02.016
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.048 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P01.02.048 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.19.014
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.064 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P01.19.064 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.30.027
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.046 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P01.30.046 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.31.022
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.016 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P01.31.016 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.04.007
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.018 | Data: 04/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P01.04.018 | Data: 04/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P01.17.025
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.035 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P01.17.035 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P01.18.004
Data: 18/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 18/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.017 | Data: 18/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P01.18.017 | Data: 18/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.23.009
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 58,00
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 58,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.022 | Data: 23/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 58,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P02.23.022 | Data: 23/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 58,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.28.010
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.028 | Data: 28/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P02.28.028 | Data: 28/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.07.023
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.013 | Data: 07/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P02.07.013 | Data: 07/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.20.021
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.042 | Data: 20/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P02.20.042 | Data: 20/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.21.008
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.012 | Data: 21/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P02.21.012 | Data: 21/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.28.011
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.029 | Data: 28/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P02.28.029 | Data: 28/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.09.016
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.089 | Data: 09/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P02.09.089 | Data: 09/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.16.013
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.032 | Data: 16/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P02.16.032 | Data: 16/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.01.035
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.037 | Data: 01/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P03.01.037 | Data: 01/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P03.21.011
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 615,20
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 615,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.012 | Data: 21/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 615,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P03.21.012 | Data: 21/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 615,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P03.27.025
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.017 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P03.27.017 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P03.26.018
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.027 | Data: 26/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P03.26.027 | Data: 26/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P03.27.026
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.018 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P03.27.018 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P04.29.013
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.019 | Data: 29/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Numero: P04.29.019 | Data: 29/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P04.19.006
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 380,80
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 380,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.015 | Data: 19/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 380,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P04.19.015 | Data: 19/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 380,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P04.24.011
Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.010 | Data: 24/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P04.24.010 | Data: 24/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P04.29.014
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.020 | Data: 29/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P04.29.020 | Data: 29/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P04.17.026
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.021 | Data: 17/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P04.17.021 | Data: 17/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P04.23.010
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.022 | Data: 23/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P04.23.022 | Data: 23/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P04.30.058
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.071 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P04.30.071 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P04.12.017
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.019 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P04.12.019 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.19.007
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.016 | Data: 19/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P04.19.016 | Data: 19/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.066
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.072 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P04.30.072 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.28.016
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.028 | Data: 28/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Numero: P05.28.028 | Data: 28/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P05.22.015
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 328,20
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 328,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.014 | Data: 22/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 328,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P05.22.014 | Data: 22/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 328,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935