Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 160.000,00
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.059
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.025 | Data: 11/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P04.11.025 | Data: 11/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.077
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.025 | Data: 14/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P05.14.025 | Data: 14/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.050
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.038 | Data: 12/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P06.12.038 | Data: 12/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.28.031
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.022 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P07.10.022 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P09.30.064
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 9.670,86
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 9.670,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.075 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 9.670,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P10.10.075 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 9.670,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299