PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.059
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.108  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 18.076,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.29.048
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.063  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 18.076,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.067
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 3.847,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.046  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 3.847,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111