PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.056
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 151.005,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.109  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 151.005,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.29.043
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 151.069,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.061  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 151.069,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.28.054
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 154.125,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.022  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 154.125,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.30.069
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 48.017,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.023  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 48.017,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.060
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 135.539,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.037  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 135.539,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111