Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%(MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%(MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.042
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.513,70
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.513,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.123 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.513,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P02.09.123 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.513,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.29.036
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.889,22
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.889,22
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.032 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.889,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P03.08.032 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.889,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.28.045
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.694,24
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.694,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.017 | Data: 11/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.694,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P04.11.017 | Data: 11/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.694,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.30.052
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 4.694,24
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 4.694,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.017 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.694,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P05.10.017 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 4.694,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.31.076
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.208,60
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.208,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.059 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 1.208,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Numero: P08.09.059 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70 | Valor: R$ 1.208,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058