PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL 70%(MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.043
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 144.470,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.122  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 144.470,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.29.039
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 165.609,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.027  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 165.609,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.28.049
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 151.969,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.011  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 151.969,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.30.055
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 162.465,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.013  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 162.465,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.031
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 155.322,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.031  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 155.322,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.28.039
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 158.577,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.030  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 158.577,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.31.079
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 155.213,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.062  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 155.213,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.31.080
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 20.962,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.063  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 20.962,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.081
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 152.853,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.047  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 152.853,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058