PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.006


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.039
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 21.509,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.119  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 21.509,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.29.033
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 25.765,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.024  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 25.765,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.28.044
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 28.509,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.006  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 28.509,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.30.048
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 25.235,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.007  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 25.235,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.31.026
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 24.811,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.023  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 24.811,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.28.036
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 23.399,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.026  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 23.399,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.31.069
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 12.376,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.048  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 12.376,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.31.070
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 5.083,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.050  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 5.083,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.31.071
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 9.804,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.052  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 9.804,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865