Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 413.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS
NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.30.047
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 88.876,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.036 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 88.876,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.30.057
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 94.393,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.021 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 94.393,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.30.064
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 420,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.036 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 420,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.31.023
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 96,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.034 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 96,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.31.024
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 106.172,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.036 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 106.172,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P09.30.061
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 111.426,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.026 | Data:
11/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 111.426,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299