Nota de empenho
Emitida:
04/06/2021
04/06/2021
Valor:
R$ 1.495,00
R$ 1.495,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALINE DA SILVA SOUZA - ME
ALINE DA SILVA SOUZA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.13.005
Data: 13/07/2021 | Valor: R$ 1.495,00
Data: 13/07/2021 | Valor: R$ 1.495,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 1.495,00
Numero: 5 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 1.495,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.010 | Data: 14/07/2021 | Credor: ALINE DA SILVA SOUZA - ME | Valor: R$ 1.495,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P07.14.010 | Data: 14/07/2021 | Credor: ALINE DA SILVA SOUZA - ME | Valor: R$ 1.495,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056