Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 750,00
R$ 750,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao dos Beneficios Eventuais
Gestao dos Beneficios Eventuais
Elemento:
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Credor:
DEDE DE ARATAMA EXCURSOES E VIAGENS LTDA
DEDE DE ARATAMA EXCURSOES E VIAGENS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - PASSAGEM TERRESTRE À USUÁRIO ANDERSON FRANCO NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - PASSAGEM TERRESTRE À USUÁRIO ANDERSON FRANCO NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.08.003
Data: 08/07/2021 | Valor: R$ 750,00
Data: 08/07/2021 | Valor: R$ 750,00
Notas Fiscais:
Numero: 1268 | Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 750,00
Numero: 1268 | Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.006 | Data: 09/07/2021 | Credor: DEDE DE ARATAMA EXCURSOES E VIAGENS LTDA | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094560
Numero: P07.09.006 | Data: 09/07/2021 | Credor: DEDE DE ARATAMA EXCURSOES E VIAGENS LTDA | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000094560