Emitida:
18/06/2021
Valor:
R$ 1.152,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MATHEUS MENDES PINHEIRO - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.
Liquidações
P06.28.011
Data:
28/06/2021
|
Valor: R$ 1.152,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 |
Data:
25/06/2021
| Valor: R$ 1.152,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.015 | Data:
12/08/2021
| Credor: MATHEUS MENDES PINHEIRO - ME
| Valor: R$ 1.152,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056