Nota de empenho
Emitida:
19/05/2021
19/05/2021
Valor:
R$ 180,00
R$ 180,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CICERO RAEL SERGIO OLIVEIRA
CICERO RAEL SERGIO OLIVEIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE UMA MIKROTIK ROUTERBOARD "RB", UM EQUIPMANENTO RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR A INTERNET DA REDE INTERNA DO PAÇO MUNICIPAL "PMP", NA QUAL FICOU CONFIGURADA DE ACORDO A DEMANDA DO USO INTERNO DO AMBIENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE UMA MIKROTIK ROUTERBOARD "RB", UM EQUIPMANENTO RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR A INTERNET DA REDE INTERNA DO PAÇO MUNICIPAL "PMP", NA QUAL FICOU CONFIGURADA DE ACORDO A DEMANDA DO USO INTERNO DO AMBIENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.005
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 180,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 180,00
Notas Fiscais:
Numero: 1222 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 180,00
Numero: 1222 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.017 | Data: 31/05/2021 | Credor: CICERO RAEL SERGIO OLIVEIRA | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P05.31.017 | Data: 31/05/2021 | Credor: CICERO RAEL SERGIO OLIVEIRA | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056