Emitida:
24/05/2021
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO RANDEL SERGIO FEITOSA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DIARIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR E
CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO REALIZADO PELA PERICIA FORENSE DO ESTADO
DO CEARA-PEFOCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO .
Liquidações
P05.24.001
Data:
24/05/2021
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.018 | Data:
28/05/2021
| Credor: FRANCISCO RANDEL SERGIO FEITOSA
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X