Nota de empenho
Emitida:
20/05/2021
20/05/2021
Valor:
R$ 4.615,53
R$ 4.615,53
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, NO TRECHO JDO/BSB/JDO, EM FAVOR DO PREFEITO FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, NO TRECHO JDO/BSB/JDO, EM FAVOR DO PREFEITO FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.003
Data: 21/05/2021 | Valor: R$ 4.615,53
Data: 21/05/2021 | Valor: R$ 4.615,53
Notas Fiscais:
Numero: 22397 | Data: 21/05/2021 | Valor: R$ 4.615,53
Numero: 22397 | Data: 21/05/2021 | Valor: R$ 4.615,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.013 | Data: 21/05/2021 | Credor: MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor: R$ 4.615,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P05.21.013 | Data: 21/05/2021 | Credor: MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor: R$ 4.615,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056