Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 290,00
R$ 290,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANDRE ARAUJO FARIAS SOUTO
ANDRE ARAUJO FARIAS SOUTO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE PINTURA NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
REFERENTE A SERVICO DE PINTURA NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.14.001
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 290,00
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 290,00
Notas Fiscais:
Numero: 1196 | Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 290,00
Numero: 1196 | Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 290,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.007 | Data: 14/05/2021 | Credor: ANDRE ARAUJO FARIAS SOUTO | Valor: R$ 290,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P05.14.007 | Data: 14/05/2021 | Credor: ANDRE ARAUJO FARIAS SOUTO | Valor: R$ 290,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056