Nota de empenho
Emitida:
05/03/2021
05/03/2021
Valor:
R$ 1.791,50
R$ 1.791,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
DARIO AUTO PECAS
DARIO AUTO PECAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PECAS PARA CONSERTO DE CARRO FIAT TORO, PLACA (POB-7590), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PECAS PARA CONSERTO DE CARRO FIAT TORO, PLACA (POB-7590), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.009
Data: 26/03/2021 | Valor: R$ 1.787,00
Data: 26/03/2021 | Valor: R$ 1.787,00
Notas Fiscais:
Numero: 489 | Data: 24/03/2021 | Valor: R$ 1.787,00
Numero: 489 | Data: 24/03/2021 | Valor: R$ 1.787,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.001 | Data: 03/05/2021 | Credor: DARIO AUTO PECAS | Valor: R$ 1.787,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P05.03.001 | Data: 03/05/2021 | Credor: DARIO AUTO PECAS | Valor: R$ 1.787,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111