Nota de empenho
Emitida:
08/04/2021
08/04/2021
Valor:
R$ 80,00
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EDMAR LEANDRO DA SILVA
EDMAR LEANDRO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM (01)DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM AO DISTRITO DE SERROLANDIA, IPUBI-PE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021, AFIM DE ACOMPANHAR O TANSLADO DE CRIANCA S.G.B E ADOLECENTE W.G.B QUE ESTAVAM RETORNANDO A POTENGI-CE.
REFERENTE A DESPESA COM (01)DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM AO DISTRITO DE SERROLANDIA, IPUBI-PE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021, AFIM DE ACOMPANHAR O TANSLADO DE CRIANCA S.G.B E ADOLECENTE W.G.B QUE ESTAVAM RETORNANDO A POTENGI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.004
Data: 16/04/2021 | Valor: R$ 80,00
Data: 16/04/2021 | Valor: R$ 80,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.001 | Data: 16/04/2021 | Credor: EDMAR LEANDRO DA SILVA | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.16.001 | Data: 16/04/2021 | Credor: EDMAR LEANDRO DA SILVA | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X