Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 42.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.18.006
Data:
18/02/2021
|
Valor: R$ 6.846,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.005 | Data:
24/03/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.846,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.20.009
Data:
20/04/2021
|
Valor: R$ 5.449,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.041 | Data:
30/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.449,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.20.005
Data:
20/05/2021
|
Valor: R$ 5.156,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.028 | Data:
28/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.156,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.17.031
Data:
17/06/2021
|
Valor: R$ 6.430,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.034 | Data:
30/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.430,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.21.008
Data:
21/07/2021
|
Valor: R$ 5.547,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.006 | Data:
02/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.547,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P07.01.039
Data:
01/07/2021
|
Valor: R$ 7.365,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.012 | Data:
02/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.365,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562