Emitida:
26/02/2021
Valor:
R$ 1.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ,
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.26.074
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.008 | Data:
11/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X