Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.26.039
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 1.650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.042 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 1.650,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.31.065
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.040 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.031
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.027 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 3.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.053
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 3.402,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.033 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 3.402,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.30.045
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.031 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 3.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.30.053
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 2.640,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.033 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 2.640,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.31.029
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.022 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299