Nota de empenho
Emitida:
10/12/2021
10/12/2021
Valor:
R$ 29.309,08
R$ 29.309,08
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.(13º SALARIO - SEGUNDA PARCELA)
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.(13º SALARIO - SEGUNDA PARCELA)
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.011
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 29.309,08
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 29.309,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.008 | Data: 20/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 29.309,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P12.20.008 | Data: 20/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 29.309,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841