Nota de empenho
Emitida:
18/02/2021
18/02/2021
Valor:
R$ 518,00
R$ 518,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JAIRO RODRIGUES CARDOSO
JAIRO RODRIGUES CARDOSO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO, TROCA E MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES GESTORAS INTREGRANTES DO FUNDO GERAL, DE IINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO, TROCA E MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES GESTORAS INTREGRANTES DO FUNDO GERAL, DE IINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.001
Data: 03/03/2021 | Valor: R$ 518,00
Data: 03/03/2021 | Valor: R$ 518,00
Notas Fiscais:
Numero: 1103 | Data: 03/03/2021 | Valor: R$ 518,00
Numero: 1103 | Data: 03/03/2021 | Valor: R$ 518,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.001 | Data: 05/03/2021 | Credor: JAIRO RODRIGUES CARDOSO | Valor: R$ 518,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P03.05.001 | Data: 05/03/2021 | Credor: JAIRO RODRIGUES CARDOSO | Valor: R$ 518,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935