Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.075
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 9.104,21
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 9.104,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.032 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 9.104,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P12.10.032 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 9.104,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841