PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.157


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao Administrativa da Educacao Infantil -FUNDEB 40
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40% - Complementacao da Uniao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.049
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 9.614,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.063  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 9.614,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.26.044
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 11.220,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.051  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 11.220,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.055
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 8.763,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.026  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 8.763,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.30.024
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 7.920,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.017  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 7.920,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.036
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 8.653,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.011  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 8.653,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.30.052
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 7.920,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.043  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 7.920,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.30.085
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 8.286,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.055  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 8.286,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.31.035
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 7.920,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.039  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 7.920,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.075
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 9.337,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.037  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 9.337,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P10.29.014
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 9.386,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.038  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 9.386,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058