Emitida:
01/11/2021
Valor:
R$ 9.003,86
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.05.004
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 3.071,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.004 | Data:
05/11/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.071,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111