Nota de empenho
Emitida:
13/01/2021
13/01/2021
Valor:
R$ 80,00
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DANIELLE FERREIRA GONCALVES
DANIELLE FERREIRA GONCALVES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DIARIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A ADOLESCENTE (B.F.A.S) COM A FINALIDADE DE SER OUVIDO EM PROCEDIMENTO POLICIAL NA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL E NA PERICIA FORENSE(IML).
REFERENTE A DIARIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A ADOLESCENTE (B.F.A.S) COM A FINALIDADE DE SER OUVIDO EM PROCEDIMENTO POLICIAL NA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL E NA PERICIA FORENSE(IML).
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.13.002
Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 80,00
Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 80,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.005 | Data: 24/02/2021 | Credor: DANIELLE FERREIRA GONCALVES | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.24.005 | Data: 24/02/2021 | Credor: DANIELLE FERREIRA GONCALVES | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X