Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.030
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 81.242,53
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 81.242,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.035 | Data: 12/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 81.242,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P02.12.035 | Data: 12/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 81.242,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.26.035
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 83.690,76
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 83.690,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.037 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 83.690,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P03.10.037 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 83.690,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.31.063
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 88.153,84
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 88.153,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.038 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 88.153,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P04.09.038 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 88.153,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.034
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 87.539,57
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 87.539,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.035 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 87.539,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P05.10.035 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 87.539,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.050
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 86.844,37
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 86.844,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.038 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 86.844,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P06.10.038 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 86.844,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299