Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ,
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.30.057
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 8.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.001 | Data:
11/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 8.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P10.29.039
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 8.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.045 | Data:
11/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 8.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P11.30.082
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 8.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.072 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 8.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598