Nota de empenho
Emitida:
24/08/2021
24/08/2021
Valor:
R$ 590,00
R$ 590,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO BSB/JDO, EM FAVOR DO PREFEITO FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO DO CEARA.
REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO BSB/JDO, EM FAVOR DO PREFEITO FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO DO CEARA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.25.001
Data: 25/08/2021 | Valor: R$ 590,00
Data: 25/08/2021 | Valor: R$ 590,00
Notas Fiscais:
Numero: 22422 | Data: 25/08/2021 | Valor: R$ 590,00
Numero: 22422 | Data: 25/08/2021 | Valor: R$ 590,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.006 | Data: 25/08/2021 | Credor: MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor: R$ 590,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P08.25.006 | Data: 25/08/2021 | Credor: MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor: R$ 590,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562