Nota de empenho
Emitida:
20/08/2021
20/08/2021
Valor:
R$ 3.856,86
R$ 3.856,86
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, NO TRECHO FOR/BSB/JDO, EM FAVOR DE FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DE ASSESSORIA DO MINISTERIO DA CIDADANIA.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, NO TRECHO FOR/BSB/JDO, EM FAVOR DE FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DE ASSESSORIA DO MINISTERIO DA CIDADANIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.23.008
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 3.856,86
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 3.856,86
Notas Fiscais:
Numero: 2242 0 | Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 3.856,86
Numero: 2242 0 | Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 3.856,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.003 | Data: 23/08/2021 | Credor: MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor: R$ 3.856,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P08.23.003 | Data: 23/08/2021 | Credor: MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor: R$ 3.856,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935