Nota de empenho
Emitida:
21/01/2021
21/01/2021
Valor:
R$ 765,00
R$ 765,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
NARA FIRMINO VIEIRA
NARA FIRMINO VIEIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DE TRINAMENTO DE FUNCIONARIOS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DE TRINAMENTO DE FUNCIONARIOS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.001
Data: 04/02/2021 | Valor: R$ 765,00
Data: 04/02/2021 | Valor: R$ 765,00
Notas Fiscais:
Numero: 1071 | Data: 04/02/2021 | Valor: R$ 765,00
Numero: 1071 | Data: 04/02/2021 | Valor: R$ 765,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.005 | Data: 11/02/2021 | Credor: NARA FIRMINO VIEIRA | Valor: R$ 765,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.11.005 | Data: 11/02/2021 | Credor: NARA FIRMINO VIEIRA | Valor: R$ 765,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X